In questo tutorial impariamo la registrazione di una Fattura di Acquisto nell’ambiente Sonar SB.
Per prima cosa apriamo il menù, selezioniamo la cartella Acquisti ed apriamo il programma Fatture Fornitori.
Dopo aver cliccato su Nuovo il programma apre la scheda Fattura di Acquisto, dove viene proposta automaticamente la Causale di Acquisto e viene richiesto il codice del Fornitore. Se non si ricorda il codice è possibile premere il tasto F5 per aprire la tabella Elenco Fornitori e selezionare il fornitore desiderato, in alternativa è sufficiente cliccare su Fornitore per aprire la tabella. Clicchiamo quindi su Avanti.
Ci troviamo ora nella scheda di registrazione della Fattura, nella cui parte superiore sono visibili i dati anagrafici del Fornitore.
Nella cartella Prima Nota possiamo inserire la data di registrazione della fattura, mentre la causale e la descrizione vengono atuomaticamente inseriti; è comunque possibile modificare la descrizione.
Nella cartella Estremi Documento il campo Protocollo verrà automaticamente inserito alla conferma della fattura, possiamo inserire la Data ed il numero del Documento ed il codice del tipo pagamento. Anche in questo caso se non si ricorda il codice è possibile utilizzare il tasto F5 o, in alternativa, cliccare su Pagamento per aprire la tabella Elenco Tipo Pagamento e selezionare il codice desiderato.
Nello spazio a destra della scheda di registrazione della fattura è possibile trascinare dal desktop il documento in formato PDF.
Nello spazio successivo possiammo inserire i dettagli della fattura di acquisto, quali:
1. La Voce contabile riferita all’acquisto; è possibile premere su Voce per aprire la tabella Elenco Voci Generali usando eventualmente la ricerca per descrizione o per codice. All’inserimento della voce viene automaticamente inserita anche la relativa descrizione.
2. Il codice Iva; anche qui è possibile cliccare su Iva per aprire la tabella dei codici Iva se non si dovesse ricordare il codice
3. L’imponibile relativo alla voce inserita
I campi Iva Detraibile ed Iva Indetraibile verranno automaticamente calcolati in base al codice Iva inserito in precedenza.
È possibile poi aggiungere eventuali Note, il periodo di pertinenza se dovesse essere necessario per il corretto calcolo di ratei e risconti e, nell’eventualità che non sia stato ancora ricevuto il documento della fattura, è possibile flaggare il check Fattura da Ricevere, che sposterà automaticamente la competenza della registrazione all’anno precedente ed aprirà il giro contabile di Prima Nota per la voce Fatture da Ricevere.
Premendo invio è possibile inserire una nuova riga e ripetere la procedura di inserimento dei dati.
Nella parte inferiore della scheda sono visibili il totale imponibile, il totale Iva detraibile, il totale Iva indetraibile ed il totale della fattura di Acquisto.
Terminato l’inserimento dei dati possiamo salvare la registrazione cliccando Conferma.
Si apre quindi la scheda Registrazione, dove è possibile visualizzare i dettagli contabili ed eventualmente utilizzare le funzioni presenti. Cliccare infini sul tasto Chiudi.
Nella schermata principale del programma Fatture Fornitori possiamo dunque visualizzare la riga della nuova fattura appena inserita, comprensiva del Protocollo e del totale fattura. Se inserito, possiamo aprire il documento della fattura di acquisto in formato PDF cliccando sull’apposita icona.

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